2026A PT 221048070

Marca Temporal	5/19/2026, 9:37:36 AM
1. Presentación de la empresa.	La Fundación Hospital San Pedro tiene como domicilio principal de su actividad en la ciudad de Pasto, Nariño Empresa dedicada a la prestación del servicio de salud, fundada en 1886, dedicada a atender necesidades de salud, con servicios de mediana y alta complejidad, fundamentado en su vocación de servicios integrales, con alta calidad, científico-técnica y trato humanizado, promoviendo la investigación y la educación. Cuenta con más de 1. 500 colaboradores. Institución Privada sin ánimo de lucro y una de las Fundaciones más antiguas de Colombia, que ha venido prestando servicios a la comunidad del Departamento de Nariño, Sur del Cauca y Putumayo de manera ininterrumpida desde hace 140 años. MISIÓN Brindar servicios integrales de salud hasta la alta complejidad, con estándares de calidad y humanismo dirigidos al paciente y su familia, con talento humano competente, fundamentados en principios y valores a la luz de la doctrina católica. VISIÓN Consolidarnos como una organización reconocida por la excelencia y liderazgo en la prestación de servicios integrales de salud de alta complejidad, que impacten en el mejoramiento de la salud y el desarrollo sostenible de la región, promoviendo la investigación, la educación e innovación en la oferta de valor.
2. Descripción de la problemática del área o de la empresa sobre la cual se va a contribuir a su solución.	Actualmente, el área de Gestión Jurídica de la FHSP cuenta con una matriz de riesgos estructurada; sin embargo, esta requiere revisión, actualización y ajuste conforme al comportamiento real del proceso jurídico. Se identifica la necesidad de verificar los riesgos, revisar sus causas, consecuencias, controles y acciones de mejora, con el fin de que la matriz refleje de manera más precisa la situación actual del área. La falta de una revisión periódica y de una evaluación de los controles limita el conocimiento del nivel de riesgo residual actual y dificulta la priorización de los riesgos que pueden afectar la gestión jurídica. En consecuencia, la matriz de riesgos y el plan de acción pueden mantenerse como instrumentos formales de carácter documental, sin reflejar plenamente la realidad operativa del área ni apoyar de manera suficiente la toma de decisiones.
3. Descripción de los impactos o consecuencias que esta problemática causa en la empresa.	• Desconocimiento del nivel de riesgo residual, lo que impide priorizar adecuadamente los riesgos críticos del área jurídica. • Debilidad en los controles existentes, al no evaluarse su diseño, pertinencia, evidencia y correcta aplicación. • Incremento en la probabilidad de materialización de riesgos jurídicos, como incumplimientos normativos, demandas, sanciones o afectaciones contractuales. •Desarticulación entre la matriz de riesgos y las acciones de mejora, reduciendo su utilidad como herramienta de gestión.
4. Posible solución a explorar.	Para el desarrollo de la solución se propone trabajar sobre los siguientes aspectos: • Actualización y revalorización de los riesgos documentados en la matriz. • Revisión de las causas y consecuencias asociadas al riesgo. • Definición del origen o causa del riesgo, identificando si corresponde a factores internos o externos. •Clasificación del tipo de causa, por ejemplo: administrativa, operativa, personal, legal, social, cultural u otra que aplique según la metodología institucional. • Revisión y fortalecimiento de la descripción de los controles asociados al riesgo. • Evaluación de los controles existentes con base en la información disponible y en la realidad operativa del área. • Validación de la matriz actualizada con la Directora de Gestión Jurídica. • Cargue de la matriz actualizada en el sistema de información Almera, de acuerdo con la inducción y lineamientos institucionales.
5. Metodología y actividades a realizar para construir la solución prevista.	Para la solución se propone una metodología estructurada en fases, orientada al fortalecimiento práctico de la gestión del riesgo en el área jurídica. Cada fase permitirá revisar, ajustar y validar la información contenida en la matriz de riesgos, teniendo en cuenta el comportamiento del área. Fase 1: Diagnóstico y análisis inicial • Conocer y analizar el objetivo del área de Gestión Jurídica. • Revisar la caracterización del proceso jurídico y la documentación relacionada. • Realizar una revisión detallada de la matriz de riesgos actual. • Identificar los riesgos del área que deben ser evaluados y actualizados. • Revisar con la Directora de Gestión Jurídica los riesgos que corresponden al área. • Definir los riesgos que se mantendrán, ajustarán o incorporarán en la matriz actualizada. Fase 2: Actualización y revaloración de riesgos • Revisar y ajustar las causas de cada riesgo según el comportamiento real del área. • Identificar nuevos riesgos, si aplica, de acuerdo con las funciones y situaciones actuales del proceso jurídico. • Definir el origen del riesgo, clasificándolo como interno o externo. • Clasificar las causas de los riesgos en categorías como administrativas, operativas, personales, legales, entre otras. • Revisar las consecuencias asociadas a cada riesgo. • Valorar el riesgo inherente según los criterios de probabilidad e impacto establecidos por la metodología institucional. • Determinar el nivel de riesgo residual una vez revisados los controles existentes. • Evaluar los controles con los responsables definidos en la matriz. Fase 3: Actualización del plan de acción • Formular acciones de mejora concretas y coherentes con las causas del riesgo. • Asignar responsables para cada acción de mejora. • Definir tiempos estimados de ejecución para las acciones propuestas. • Establecer evidencias esperadas para facilitar la verificación posterior por parte del área. Fase 4: Validación, cargue y cierre del producto • Presentar la matriz actualizada a la Directora de Gestión Jurídica. • Realizar los ajustes finales de acuerdo con las observaciones recibidas. • Validar los riesgos, causas, consecuencias, controles, valoración y acciones de mejora. • Preparar el cargue de la matriz en el sistema de información ALMERA, una vez recibida la inducción correspondiente.
6. Resultados esperados como beneficios para la empresa derivados de la solución.	• Matriz de riesgos actualizada y alineada al área jurídica. • Mayor precisión en la identificación del nivel de riesgo inherente y residual, permitiendo priorizar los riesgos más relevantes. • Fortalecimiento de los controles internos mediante su revisión, evaluación y ajuste. • Plan de acción actualizado, con oportunidades de mejora, responsables, tiempos de ejecución y evidencias esperadas. • Mejora en la toma de decisiones, basada en información organizada y validada por el área responsable. • Fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo, promoviendo el control, la prevención y la responsabilidad dentro del área jurídica.
7. Producto a entregar (PPM).	Propuesta de plan de mejoramiento para la actualización, valoración de la matriz de riesgos en el área de Gestión Jurídica de la Fundación Hospital San Pedro.
8. Cronograma de trabajo.	* Identificación de la problemática del área de Gestión Jurídica de la Fundación Hospital San Pedro. Revisión del objetivo del área, caracterización del proceso jurídico. (Semana 1-5) * Revisión y análisis de la matriz de riesgos del área jurídica previamente documentada. Comparación con la información registrada en el sistema de información Almera y verificación de los riesgos existentes. (Semana 6-7) *Reunión Directora de Gestión Jurídica para presentar el análisis comparativo y definir los riesgos que se mantendrán, ajustarán o incorporarán. * Identificación de riesgos derivados, causas, consecuencias, origen y clasificación de causas. (Semana 8-10) * Revisión y aprobación de los ajustes iniciales. Calificación de los riesgos en cuanto a probabilidad, impacto, valoración del riesgo inherente y residual, y nivel de riesgo de acuerdo con la metodología institucional. (Semana 11-12) * Definición y fortalecimiento de la descripción de controles. Realizar plan de acción de mejora, oportunidades de mejora, responsables, tiempos de ejecución y evidencias esperadas. (Semana 13-15) * Validación final con la Directora de Gestión Jurídica, realización de ajustes finales y preparación para el cargue de la matriz actualizada en el sistema de información Almera, una vez recibida la inducción correspondiente. (Semana 16-18) * Envío del plan de mejoramiento al asesor de práctica para su revisión y retroalimentación. (Semana 19-20) * Ajustes al plan de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación recibida. Presentación final del documento previamente aprobado. (Semana 21-22).
Nombres	Yomaira Marilyn
Apellidos	Arroyo Arteaga
Código	221048070
Celular	3113071155
Sede o Extensión	Ipiales
Correo Electrónico	marilynar261@gmail.com
Asesor	Jairo Medina Morillo
Observaciones.	Ninguna.