2026A EyP 221048001

Marca Temporal	22/4/2026, 11:39:11 a. m.
Practicante	Ana Paula Carrera Friere
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar	Apoyo Gestión de Datos Estadística
Principales Funciones	Almacenar. manipular. asegurar y gestionar base de datos asistenciales y administrativas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.
Código	221048001
Correo Electrónico	anapaulavelez07@gmail.com
Celular	3154441876
Empresa	Hospital Civil de Ipiales Empresa Social del Estado
Gerente	Dr. Eduardo Efraín Narváez Cujar
Remuneración	Ninguna
Jefe Inmediato	Administrador de Empresas (estadistica@hci.gov.co)
Celular del Jefe	3217323678

2026A EyP 221048001

Marca Temporal	22/4/2026, 11:20:41 a. m.
Practicante	Ana Paula Carrera Friere
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar	Apoyo Gestión de Datos Estadística
Principales Funciones	Almacenar. manipular. asegurar y gestionar base de datos asistenciales y administrativas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.
Código	221048001
Correo Electrónico	anapaulavelez07@gmail.com
Celular	3154441876
Empresa	Hospital Civil de Ipiales Empresa Social del Estado
Gerente	Dr. Eduardo Efraín Narváez Cujar
Remuneración	Ninguna
Jefe Inmediato	Administrador de Empresas (estadistica@hci.gov.co)
Celular del Jefe	3217323678

2026A PT 221048057

Marca Temporal	4/22/2026, 10:36:11 AM
1. Presentación de la empresa.	Banco Contactar es una entidad bancaria que acompaña el progreso de sus clientes urbanos y rurales mediante soluciones financieras sostenibles. La entidad apoya a microempresarios, así como a pequeñas y medianas empresas, en el cumplimiento de sus metas de negocio, ofreciendo productos de ahorro, inversión y financiamiento alineados con un propósito de desarrollo económico incluyente. El banco cuenta con el respaldo de más de 1. 500 colaboradores y tiene presencia en 18 departamentos del país, con 97 puntos de atención. Su historia se encuentra estrechamente ligada a la Corporación Contactar, su principal accionista, que cuenta con más de 32 años de experiencia en la generación de confianza y en el fortalecimiento del tejido productivo del país. Banco Contactar busca ser un banco líder en microfinanzas en Colombia, apalancado en habilitadores tecnológicos, impulsando el desarrollo sostenible del país a través de soluciones financieras al alcance de todos.
2. Descripción de la problemática del área o de la empresa sobre la cual se va a contribuir a su solución.	Riesgo Operacional en Banco Contactar es la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas de fallas en los procesos internos, en el recurso humano, en los sistemas o por la ocurrencia de eventos externos. Su gestión tiene como propósito identificar, analizar y mitigar los eventos de riesgo, con el fin de fortalecer la eficiencia operativa, prevenir la repetición de incidentes y apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. El área de Riesgo Operacional (SARO) realiza actividades como el análisis y la clasificación de los eventos de riesgo, la definición y seguimiento de planes de acción, así como la gestión de indicadores que permiten monitorear el comportamiento de los riesgos asociados a los procesos del banco. Estas actividades se apoyan en la información registrada en la herramienta NovaSec por los dueños de cada proceso. No obstante, desde la apertura del banco, se ha presentado un alto volumen de eventos, lo que ha generado una concentración significativa de la carga de trabajo en el análisis de dichos eventos. Esta situación, sumada a la limitada disponibilidad de recurso humano, dificulta la realización de análisis más profundos orientados a la identificación de causas raíz y al planteamiento de estrategias de alto nivel que permitan mitigar los riesgos de manera preventiva y reducir la recurrencia de los eventos, limitando así la mejora continua de la gestión de SARO.
3. Descripción de los impactos o consecuencias que esta problemática causa en la empresa.	La situación identificada en Banco Contactar, genera los siguientes impactos y consecuencias: - Dificultad para identificar de manera oportuna patrones y tendencias de riesgo. - Limitaciones para reconocer los procesos y áreas con mayor nivel de exposición al riesgo. - Baja capacidad de anticipación frente a la ocurrencia de eventos de riesgo futuros. - Enfoque principalmente reactivo en la gestión del riesgo, en lugar de una gestión preventiva.
4. Posible solución a explorar.	Diseño de herramienta automatizada para la gestión preventiva de Eventos mediante dashboard y semáforo de riesgos Con el fin de fortalecer la gestión de Riesgo Operacional y avanzar hacia un enfoque más preventivo, se propone el diseño de una herramienta automatizada que permita apoyar al área en el monitoreo y análisis de los eventos registrados en la entidad. La solución contempla el desarrollo de un dashboard dinámico, alimentado a partir de la base de eventos ERO´S, que consolide información clave como número de eventos, estado, procesos afectados y pérdidas asociadas, facilitando la visualización oportuna de la información y su seguimiento. Adicionalmente, se propone la implementación de un semáforo de riesgos por proceso, que permita clasificar los procesos según su nivel de exposición al riesgo (bajo, medio o alto), con base en criterios previamente definidos La solución propuesta busca mejorar la capacidad de análisis y seguimiento de eventos, optimizar el uso de la información disponible, facilitando la identificación de procesos críticos y contribuyendo con una gestión de riesgo operacional más eficiente y preventiva.
5. Metodología y actividades a realizar para construir la solución prevista.	El desarrollo de la solución propuesta se basará en un enfoque práctico y analítico, orientado al aprovechamiento de la información existente, se diseñará una herramienta que apoye la gestión del área de Riesgo Operacional (SARO). Las actividades se desarrollarán de manera secuencial, de la siguiente forma: Análisis de la información de eventos de riesgo operacional - Revisión de la base histórica de eventos registrados en la entidad. - Identificación de variables relevantes para el análisis (proceso, estado, causa, impacto, entre otras). Definición de indicadores de riesgo operacional - Identificación de indicadores clave para el seguimiento de los eventos de riesgo. -Establecimiento de criterios que permitan evaluar el nivel de exposición al riesgo por proceso. Diseño del dashboard dinámico - Construcción de tablas dinámicas en Excel. - Automatización de la visualización de la información a partir de la base de datos. Diseño del semáforo de riesgos - Definición de reglas para la clasificación de los procesos en niveles de riesgo bajo, medio y alto. - Integración del semáforo con la información consolidada de eventos. Documentación y validación de la herramienta - Elaboración de una guía básica de uso de la herramienta. - Revisión de la funcionalidad del dashboard y del semáforo como apoyo a la gestión del SARO.
6. Resultados esperados como beneficios para la empresa derivados de la solución.	- Fortalecimiento de la gestión preventiva al facilitar la detección de patrones y tendencias de riesgo. - Mayor capacidad para identificar procesos y áreas con mayor exposición. - Optimización del análisis de los eventos mediante el uso de herramientas automatizadas. - Apoyo a la toma de decisiones a través de indicadores claros y oportunos.
7. Producto a entregar (PPM).	- Documento de análisis de los eventos registrados en la entidad. - Base de datos estructurada de los eventos. - Dashboard dinámico automatizado en Excel para el monitoreo de eventos. - Semáforo de riesgos por proceso, que permita clasificar los procesos según su nivel de exposición al riesgo. - Informe final del Proyecto de Plan de Mejoramiento (PPM), que consolide el diagnóstico, la metodología y la solución propuesta.
8. Cronograma de trabajo.	El desarrollo de este Plan de Mejoramiento en el Banco Contactar se llevará a cabo durante el periodo de práctica, en una primera fase, correspondiente a las primeras semanas de la práctica se realizará la revisión y análisis de la información correspondiente a los eventos registrados en la entidad, con el fin de comprender el comportamiento de los eventos y garantizar la calidad de la información. Posteriormente en una segunda fase se realizará la estructuración de la base de datos de eventos, con el fin de garantizar la calidad de la información que servirá como insumo para el análisis y el desarrollo de la herramienta automatizada. Asimismo, se avanzará en la definición de los indicadores de riesgo operacional y en el diseño del dashboard dinámico y del semáforo de riesgos por proceso. Posterior a esto en una tercera fase se llevará a cabo la validación de la herramienta desarrollada, verificando su funcionalidad como apoyo al análisis y monitoreo de los eventos de riesgo Finalmente, al término de la práctica se elaborará el informe final, consolidando el diagnóstico, la metodología aplicada, la solución propuesta y los resultados esperados, dejando documentada una herramienta que contribuya al fortalecimiento de la gestión de riesgo operacional en la entidad.
Nombres	Jennifer Stefania
Apellidos	Tutalcha
Código	221048057
Celular	3148441162
Sede o Extensión	Ipiales
Correo Electrónico	jennifertutalcha16@gmail.com
Asesor	Jairo Medina Morillo
Observaciones.	Ninguna

2026A S12 221043050

Marca Temporal	21/4/2026, 9:56:03 p. m.
Nombres	Estefany Katerine
Apellidos	Gelpud Salazar
Código	221043050
Celular	3174171882
Sede	Pasto
Asesor	Omar Villarreal Velasco
Correo	estefanygelpud@gmail.com
Cargo	Pasante Universitaria área Auditoria
Empresa	Banco Contactar
Semana	12
Actividades	• Diseño de formatos de registro para checklists. • Inicié la elaboración de formatos de registro asociados a las checklists del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC), con el fin de estructurar herramientas adicionales que permitan documentar y evidenciar los procesos de evaluación realizados en el área de Auditoría Interna. • Fortalecimiento de herramientas del PAMC. • Apoyé en la organización y estructuración de instrumentos que facilitan el seguimiento, control y trazabilidad de la información generada a partir de la aplicación de las checklists. • Verificación de novedades en plataforma Novasec. • Realicé la revisión de novedades registradas en la plataforma Novasec, relacionadas con informes de auditoría, con el fin de validar actualizaciones, identificar cambios relevantes y apoyar el control de la información reportada.
Observaciones

2026A S9 221043058

Marca Temporal	21/4/2026, 6:12:06 p. m.
Nombres	Jefersson Edilson
Apellidos	Salas Sotelo
Código	221043058
Celular	3228146261
Sede	Pasto
Asesor	Luis Sarasty Rodriguez
Correo	jefersalas06@gmail.com
Cargo	Asistente Administrativo y de Gestión Operativa
Empresa	Qualis Soluciones Integrales SAS
Semana	9
Actividades	• • Se realiza la recepción de hojas de vida tanto digital como de forma física. • • Se realizó proceso de referenciación de hojas de vida represadas, se llama a verificar información de las certificaciones laborales. • • Una vez verificada la información se llama a posibles candidatos para citación a entrevista con el jefe de talento humano. • • Se realiza el diligenciamiento del documento llamado banco de hojas de vida, el cual se debe mantenerlo actualizado. • • Continuando con la elaboración del plan de trabajo para la empresa Qualis, se empieza a realizar la elaboración del documento llamado Programa de Inducción y reinducción el cual esta compuesto por estructura del programa, formatos del programa como los son actas y listados para la asistencia, para presentarlo al jefe inmediato. • • Durante la semana se apoyo con la tarea de la elaboración de memorandos o llamados de atención a personal de servicios generales y además se cito a las personas a las cuales se les realizaron los memorandos.
Observaciones	Ninguna.