2023A PT 218142064

MarcaTemporal	5/23/2023, 6:16:50 PM
1. Presentación de la empresa.	La I.P.S Indígena Julian Carlosama es una institución Prestadora de Servicios de Salud, la cual fue creada mediante resolución 002 el 15 de febrero del 2000 como unidad de servicio de salud integral, fruto del trabajo comunitario de la Comunidad Indígena del Cabildo de Túquerres del pueblo de los pastos, bajo los requerimientos técnicos del Instituto Departamental de Salud. Su nombre “Julián Carlosama” hace referencia al nombre de un aguerrido luchador y amante de la paz y la justicia desde la etnia de los pastos, quien deseaba mejorar la calidad de vida de la población indígena. Por lo cual, esta institución tiene como objetivo prestar servicios de primer nivel a la población indígena y no indígena, teniendo en cuenta que trabaja desde un enfoque diferencial orientado a brindar una atención humana, oportuna y personalizada, de forma que se preocupa por el cumplimiento de las normas de calidad que exige el Sistema de Seguridad Social en Salud. Es por ello, que se enfoca en la actualización y adaptación de protocolos y procesos de atención a los usos y costumbres de la población indígena, de igual manera, la institución se proyecta bajo el fortalecimiento de valores como eficiencia y eficacia en los servicios mediante la unión y consolidación del talento humano que labora en la institución. El centro de atención se encuentra en el municipio de Túquerres ubicado en la dirección Calle 25 Nº 14-32, barrio San Nicolas, cuenta con instalaciones adecuadas para prestar servicios de primer nivel, en lo relacionado a programas de morbilidad, promoción y prevención (PYP), servicios de especialidades y rehabilitación, de igual manera, cuenta con otros programas, sistemas y políticas generales destacándose: programa de enfermedades trasmitidas por vectores, programa de discapacidad, programa de atención a víctimas de conflicto armado, sistema general de seguridad y salud en el trabajo, política seguridad del paciente, SIVIGILA-VIA institucional, PEGIRASA (plan integral de gestión integral de residuos en salud y otras actividades), política de humanización, además de otros servicios como trabajo social, salud pública y servicios amigables. Así mismo se implementa un modelo de atención etnocultural de prestación de servicios con enfoque diferencial e intercultural, basado en la atención primaria en salud –MAE-APS. Se destaca que la institución cumple con los requerimientos técnicos del sistema obligatorio de salud. En lo relacionado al talento humano, la IPS Indígena Julián Carlosama cuenta con un grupo de 124 colaboradores profesionales entre administrativos, personal asistencial, especialistas en salud ocupacional, auxiliares de laboratorio clínico y enfermería, promotores de salud, servicio farmacéutico, auxiliar médico tradicional, ingeniero biomédico y de sistemas, vigilantes, comunicador social y personal de servicios generales, quienes brindan sus servicios a 23 mil usuarios, los cuales se encuentran ubicados en zonas urbanas y rurales del Municipio de Túquerres. PLATAFORMA ESTRATÉGICA MISIÓN Somos una IPS que presta servicios asistenciales de salud de baja complejidad y algunos servicios de mediana complejidad en lo que corresponde a consulta externa y articula la medicina científica, la medicina tradicional y apoyada en un talento humano capacitado en atención integral del individuo, la familia y la comunidad para resolver los problemas de salud de la población. VISIÓN Para el año 2025 la IPS JULIÁN CARLOSAMA se convertirá en la institución modelo en la atención integral en salud a sus usuarios, integrando la medicina ancestral a la medicina científica, seguirá consolidándose como la entidad líder en la prestación de servicios, brindando una atención de acuerdo a la capacidad resolutiva y necesidades de sus usuarios, mediante el cuidado y auto-cuidado, con énfasis particular en la unidad familiar, centrada en la excelencia de la atención, el respeto a la dignidad humana, reconociendo y protegiendo la diversidad étnica y cultural de la población. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS Eficiencia, accesibilidad, universalidad, continuidad, oportunidad, solidaridad e interculturalidad.
2. Descripción de la problemática del área o de la empresa sobre la cual se va a contribuir a su solución.	La problemática que se ha identificado desde el área Sistema Integrado de Gestión de Calidad, mediante la revisión documental y análisis de auditorias externas de segunda parte realizadas por Mallamas y Nueva EPS, así mismo por los diferentes entes de control como: Secretaría de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Nariño, es la falta de implementación de auditorias internas o auditorias de primera parte, que permitan evaluar paulatinamente el cumplimiento de los estándares de habilitación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos a fin de verificar el correcto funcionamiento en la prestación de los servicios que brinda la institución con el fin de garantizar la satisfacción del usuario. La falta de implementación del proceso de auditorias internas no permite evidenciar la situación actual de la institución y por ende la realización de acciones u oportunidades de mejora continua.
3. Descripción de los impactos o consecuencias que esta problemática causa en la empresa.	La auditoria interna en las empresas prestadoras de servicios de salud permite llevar un control en la gestión, siendo una alternativa eficiente para mejorar la calidad de los procesos, la atención e instalaciones. Es por ello, que al no implementarse se hace difícil identificar si se están cumpliendo o no los requisitos para garantizar un buen servicio, teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas dentro de la institución van relacionadas entre sí y la falla de alguna puede ocasionar una mala calidad en la atención, trayendo consigo inconformidad por parte de los usuarios, así mismo por quienes contratan sus servicios, en este caso Mallamas y Nueva EPS. De igual manera, al no realizar auditoria interna, se puede inhibir en el cumplimiento de las normas vigentes demandadas por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que la institución al ser prestadora de estos servicios está en constante control y vigilancia, por lo cual se corre el riesgo de la desabilitación de los programas, debido a que no se lograría demostrar que hay procesos de calidad en la atención en salud.
4. Posible solución a explorar.	Teniendo en cuenta que las instituciones prestadoras de salud están en la obligación de ofrecer y prestar servicios de calidad a los usuarios satisfaciendo sus necesidades, se hace necesario cumplir con procesos y procedimientos que permitan brindar una buena prestación de los diferentes servicios que brinda la IPS, por lo cual se debe realizar un monitoreo constante que ayude a la detección de fallas que se presentan o se puedan presentar. Es por ello, que se parte de la idea de realizar un programa de auditoria interna, que permita contribuir a la institución, basándose en los estándares de calidad, garantizando estatus y un buen servicio para los usuarios en cumplimiento con la ley colombiana. De esta manera se brindará a la I.P.S Indígena Julian Carlosama una herramienta confiable que desde varias perspectivas ofrezca la oportunidad de conocer un dictamen veraz sobre el estado actual de la institución, si se está cumpliendo o no con los requisitos para garantizar un buen servicio y tomar las medidas correctivas si es necesario, logrando el cumplimiento de su plataforma estratégica.
5. Metodología y actividades a realizar para construir la solución prevista.	Para implementar el programa de auditoria interna en la I.P.S Indígena Julián Carlosama, se trabajará desde un enfoque cualitativo. Inicialmente se realizará una investigación detallada en lo relacionado a auditoria interna y sistema integrado de gestión de calidad, lo cual permitirá la creación del manual de auditoria interna, donde se establecerán los diferentes lineamientos para su aplicación, teniendo en cuenta sus etapas: planificación, ejecución, presentación de informes, seguimiento y control. Cada una de las etapas mencionadas anteriormente permitirá llevar una ilación en la implementación de auditorias internas, en cuanto a la planificación se elaboran los cronogramas respectivos de visitas, entrega de informes y seguimiento. La frecuencia de auditorias a realizarse en los servicios de salud ofertados en el los programas de promoción y prevención, serán semestrales y se notificará previamente al coordinador de cada programa a auditar, así mismo desde el área sistema integrado de gestión de calidad se definirán las listas de verificación (listas de chequeo e instructivo para su diligenciamiento). La etapa de ejecución se consolida como el inicio operativo de la auditoria por lo cual se clasificará en las siguientes sub etapas:  Notificación con 48 horas de antelación al auditado de la fecha de ejecución de la auditoria y de los requerimientos e insumos solicitados.  Reunión de apertura.  Aplicación de los instrumentos y recolección de hallazgos.  Reunión de cierre con el levantamiento de los productos no conformes y recomendaciones.  Levantamiento del plan de mejora en equipo (auditor-coordinador) e indicadores de medición inicial.  Acta de compromiso.  Entrega de informes. En la presentación de informes se realizará un resumen de los hallazgos de la auditoria y una reunión de cierre en la cual se comunica el cumplimiento de metas y objetivos por parte de la organización y retroalimentación positiva sobre las observaciones o recomendaciones para mejorar y finalmente en lo relacionado a seguimiento y control se programara una auditoria de seguimiento, dependiendo de los hallazgos encontrados, con el fin de observar el cumplimiento al plan de mejora diseñado por el coordinador del programa de promoción y prevención auditado.
6. Resultados esperados como beneficios para la empresa derivados de la solución.	Contar con un programa de auditoria interna permitirá identificar riesgos, de manera oportuna y recomendar posibles mejoras, para que la institución sea mucho más rentable en cuanto a la prestación de servicios, por lo cual se espera brindar a la institución una herramienta eficaz para evaluar los servicios de salud ofertados. De igual manera, el desarrollo y la implementación de auditorias internas serán de gran ayuda para los miembros de la organización, especialmente para la Dirección General, debido a que por medio de esta se podrá establecer si se están alcanzando los resultados esperados y planificados especialmente en lo relacionado con la calidad en la prestación de los servicios.
7. Producto a entregar (PPM).	Propuesta de creación del programa de auditoria interna e implementación en los programas de promoción y prevención (PYP) de la I.P.S Indígena Julián Carlosama, teniendo como objetivo mejorar la calidad en la prestación de los servicios a través de la evaluación, seguimiento y control al cumplimiento de los requisitos obligatorios necesarios demandados desde la política institucional y marco legal normativo del sector salud.
8. Cronograma de trabajo.	Semana 1, 2, 3 y 4 entre el 10 de abril – 5 de mayo Revisión documental, investigación detallada y creación del programa de auditoria interna de la I.P.S Indígena Julian Carlosama. Semana 5, 6, 7 y 8 entre 8 de mayo- 2 de junio Revisión documental, investigación y análisis para la creación de listas de chequeo para los programas de promoción y prevención (PYP). Semana 9, 10, 11 y 12 entre 5 de junio – 30 de junio Realizar cronograma y notificaciones para aplicar auditoria interna a los programas de PYP mediante listas de chequeo. Semana 13, 14, 15 y 16 entre 3 de julio – 28 de julio Presentación de informes a cada coordinador de los diferentes programas de PYP, con los hallazgos encontrados en la auditoria interna realizada. Semana 17, 18, 19 y 20 entre 31 de julio – 11 de septiembre Seguimiento y control a planes de mejora presentados por parte de cada coordinador de los diferentes programas de PYP. Presentación y socialización de la PPM ante la universidad y la entidad, con los hallazgos encontrados mediante la auditoria interna realizada a los programas de PYP de la I.P.S Indígena Julian Carlosama.
Nombres	Yesica Silvana
Apellidos	Lagos Riascos
Código	218142064
Celular	3165087189
Sede o Extensión	yesicalagos.28@gmail.com
Correo Electrónico	Tuquerres
Asesor	Lina María Dueñas Paz
Observaciones.	El cronograma de actividades está sujeto a respectivos cambios según los avances e imprevistos que se puedan presentar en el transcurso de la práctica empresarial.