2026A PT 221043014

Marca Temporal	5/12/2026, 11:09:18 AM
1. Presentación de la empresa.	La Cámara de Comercio de Pasto es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter gremial y corporativo, creada en 1918. En su portal institucional y de transparencia publica su estructura orgánica, procedimientos y lineamientos, el módulo de PQRSF, la política del Programa de Transparencia y Ética Empresarial y la política RMM-SAGRILAFT. Además, dentro de sus principios organizacionales declara la integridad, la ética, la honestidad, la legalidad, la transparencia y la excelencia como referentes de actuación institucional.
2. Descripción de la problemática del área o de la empresa sobre la cual se va a contribuir a su solución.	Desde el área de Gobierno Corporativo se identificó una oportunidad de mejora consistente en formalizar y poner en operación un canal de denuncias especializado para hechos que puedan afectar la integridad institucional. Aunque la Cámara ya dispone de un esquema de PQRSF general, este mecanismo está orientado principalmente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Por ello las denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción, conflictos de interés, incumplimientos éticos o situaciones sensibles de cumplimiento requieren una ruta diferenciada, con criterios claros de confidencialidad, clasificación, tratamiento y seguimiento. Esta necesidad es coherente con el proceso institucional de fortalecimiento en SAGRILAFT y PTEE, así como con las políticas de protección de datos, seguridad de la información, auditoría y capacitación que la entidad ha publicado.
3. Descripción de los impactos o consecuencias que esta problemática causa en la empresa.	La ausencia de un canal especializado puede generar que los reportes de integridad se mezclen con solicitudes ordinarias de servicio, dificultando su análisis oportuno, su priorización y su trazabilidad. También puede disminuir la confianza de colaboradores, usuarios, contratistas o contrapartes para reportar hechos sensibles, provocar subregistro de situaciones relevantes, debilitar la cultura de cumplimiento y reducir la capacidad preventiva de la entidad frente a riesgos de corrupción o incumplimiento normativo. Adicionalmente, al tratarse de información sensible, la falta de una ruta clara puede afectar la adecuada reserva, la seguridad de los datos y la administración de las evidencias.
4. Posible solución a explorar.	Se propone diseñar e implementar un canal de denuncias éticas y de integridad institucional, soportado inicialmente en un formulario digital y acompañado de un protocolo interno de gestión. Este canal estaría orientado a recibir, de forma segura y confidencial, reportes sobre conductas o situaciones que puedan afectar la transparencia, el buen gobierno, la ética institucional y el cumplimiento normativo. La propuesta no reemplaza el PQRSF general; lo complementa mediante una ruta especializada para denuncias sensibles, alineada con el enfoque del PTEE, que la Superintendencia de Sociedades define como un instrumento para prevenir soborno transnacional y otras prácticas corruptas, y con el proceso de implementación de SAGRILAFT y PTEE que la Cámara ha venido adelantando.
5. Metodología y actividades a realizar para construir la solución prevista.	La propuesta se desarrollará bajo la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). En la fase de planeación se realizará un diagnóstico del estado actual de los mecanismos de recepción de reportes, revisando PQRSF, lineamientos de cumplimiento, políticas de protección de datos y necesidades del área. En la fase de ejecución se diseñará la estructura del canal, definiendo su objetivo, alcance, usuarios, tipologías de denuncia, niveles de confidencialidad, campos del formulario, aviso de tratamiento de datos, posibilidad de adjuntar evidencias y responsables de recepción. Posteriormente, se elaborará el protocolo interno de gestión, que incluirá la ruta de recepción, clasificación, análisis, escalamiento, seguimiento y cierre de los casos, así como una matriz de tipologías y un formato de control. En la fase de verificación se aplicará una prueba piloto con validación de la jefe inmediata, revisando claridad, pertinencia, tiempo de diligenciamiento y suficiencia de la información recolectada. Finalmente, en la fase de mejora se ajustará la herramienta, se elaborará un instructivo de uso y se realizará una socialización interna básica para fortalecer la apropiación del canal. En todo el proceso se observarán los lineamientos institucionales sobre confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y capacitación.
6. Resultados esperados como beneficios para la empresa derivados de la solución.	Se espera que la Cámara de Comercio de Pasto cuente con una herramienta diferenciada para la recepción de denuncias éticas y de integridad, con mayor claridad en la ruta de atención y mejores condiciones de confidencialidad y trazabilidad. Asimismo, se busca fortalecer la confianza de los grupos de interés para reportar situaciones sensibles, mejorar la clasificación y el seguimiento de los casos, generar insumos para la prevención de riesgos de corrupción y aportar al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y del buen gobierno corporativo. Como resultado adicional, la propuesta contribuirá a ordenar el tratamiento documental de este tipo de reportes y a dejar una base metodológica para futuras mejoras o ampliaciones del canal.
7. Producto a entregar (PPM).	Los productos del plan de mejoramiento serían: diagnóstico del estado actual de los mecanismos de recepción de reportes; diseño final del formulario del canal de denuncias; protocolo o instructivo interno para la gestión de denuncias; matriz de clasificación y ruta de atención de casos; formato o base de seguimiento para el control de denuncias recibidas; propuesta de indicadores básicos de seguimiento; pieza de socialización del canal; e informe final del plan de mejoramiento.
8. Cronograma de trabajo.	Semana 1: Revisión documental y diagnóstico del estado actual de los mecanismos de recepción de reportes en la entidad. Identificación de necesidades del área y definición del alcance del canal de denuncias. Semana 2: Diseño de la estructura del canal: definición de objetivo, usuarios, tipologías de denuncia, niveles de confidencialidad, campos del formulario y criterios de admisibilidad. Semana 3: Elaboración de la matriz de clasificación de casos, la ruta de atención, el formato o base de seguimiento y el protocolo interno para la gestión de denuncias. Semana 4: Implementación piloto del canal en formulario digital, validación con la jefe inmediata, ajustes de contenido y construcción de indicadores básicos de seguimiento. Semana 5: Socialización interna de la propuesta, ajustes finales, consolidación de productos entregables y presentación del informe final del plan de mejoramiento.
Nombres	Jhon Eduard
Apellidos	Alvarez Mier
Código	221043014
Celular	3137051047
Sede o Extensión	Pasto
Correo Electrónico	jhoneduaralvarez12@gmail.com
Asesor	Oscar Ramos
Observaciones.	No